| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
120023 |
28.5.2012 |
Výkop, zákop a úprava terénu strojom JCB 4CX, odvoz hliny vozidlom LIAZ 706 MY 294 AK |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
534,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801891 |
20.12.2018 |
Údržba miestnych komunikácií |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
532,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8801077679 |
10.9.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
532,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102300118 |
14.2.2023 |
Zneškodnenie odpadu, zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
532,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011900215 |
5.3.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
532,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15152 |
14.4.2015 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
529,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012000539 |
30.4.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
529,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22004006 |
15.4.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
528,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004045 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník č. 19) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
526,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001943 |
4.12.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
525,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017089/3 |
26.7.2017 |
Preprava košikárskych výrobkov : Rudník-Topoľčany-Mojmírovce a späť |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
525,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022136 |
27.10.2022 |
Oprava verejného osvetlenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
525,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13138 |
3.7.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
524,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023104 |
9.11.2023 |
Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
524,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22005055 |
4.6.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2007086 |
26.8.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22008126 |
8.9.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011042 |
9.12.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhotnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0602022 |
27.10.2022 |
Doprava: Rudík-Hrušov-Tesárske Mlyňany a späť |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
17773016 |
521,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100127123 |
28.5.2012 |
Voda Rudník 379 - nedoplatok za obdobie od 1.5.2011 - 12.4.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
520,68 EUR |