| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011201653 |
16.1.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
601,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102200696 |
17.5.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
601,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15032015 |
19.3.2015 |
Vystúpenie Folklórneho súboru Nadšenci dňa 14.3.2015 na podujatí Nevšedné podoby prútia... |
FS Nadšenci |
42024706 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015057 |
21.5.2015 |
Strava za 14.03.2015 - Nevšedné podoby prútia |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ODL/0056 |
21.9.2015 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
15.2.2016 |
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní |
PROTEUS s.r.o. |
45373680 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2016 |
7.4.2016 |
Vystúpenie FS Vršatec |
Záujmové združenie FS VRŠATEC |
37916858 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016125 |
3.8.2016 |
Odmena za činnosť poradcu : Projekt " Komunikácie a priestranstvo so zeleňou " |
PROTEUS s.r.o. |
45373680 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102016047 |
14.12.2016 |
Urbanistická štúdia s riešením využitia pozemkov - Lokalita pri lese |
expensa spol. s r.o. |
47056070 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019009 |
9.4.2019 |
Vyhotovenie geodetických prác - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie od súp. č.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2021/NP |
28.1.2022 |
Prenájom pozemku p.č. 25509/47 |
VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. |
43828663 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
85/ZML/HLZ/2023 |
13.2.2023 |
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Obce Rudník v roku 2023 |
Základná organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Rudník |
008970193024 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
623058 |
24.5.2023 |
Oprava verejného osvetlenia |
TESA servis |
36963160 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4017300029 |
24.5.2023 |
Vystúpenie FS Kopaničiar na podujatí "Nevšedné podoby prútia dňa 1.4.2023" |
Mesto Myjava |
00309745 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
260/ZML/HLZ/2024 |
13.2.2023 |
Dotácia pre ZO JDS Rudník |
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Rudník |
008970193024 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
373/ZML/HLZ/2025 |
15.12.2025 |
Nájom časti pozemku |
VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. |
43828663 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200225 |
30.11.2020 |
Notebook Asus M570DD-DM001T - ZŠ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
599,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102001247 |
26.8.2020 |
Zneškodnenie odpadu, objemný odpad, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
596,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017002 |
29.3.2017 |
Servis systému KDS podľa zmuvy za 1Q 2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
596,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22101043 |
3.2.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
595,20 EUR |