Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13323383 | 25.11.2013 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 42,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212019495 | 17.9.2012 | Hlas CS za obdobie 1.8.2012-31.8.2012,
tel.č.: 6215620,6215622,6215624,6215624 |
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 42,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670739131 | 6.12.2017 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 42,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12003550 | 4.6.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 42,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13322509 | 18.9.2013 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 42,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 41501666 | 20.5.2015 | Mlieko, tvaroh, smotana , jogurt | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 42,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000434 | 21.4.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 42,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670014610 | 13.7.2020 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 42,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670603664 | 10.2.2016 | Mrazená zelenina | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 42,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16144 | 6.7.2016 | Trubičkový prenášaš, archivačné spony | SPONKA SK, s.r.o. | 36613983 | 42,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670121002 | 24.9.2021 | Mrazená zelenina - ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 42,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912191055 | 26.8.2020 | Elektrina za obdobie od 1.7.2020-31.7.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 42,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0093527414 | 21.3.2014 | Mesačný poplatok mobil 0907 / 235 660 za obdobie od 13.3.2014 - 12.4.2014 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 42,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912001017 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-.31.12.2019 (Loka U Zmekov) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 42,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 41500770 | 31.3.2015 | Mlieko, smotana | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 42,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8015101292 | 9.7.2015 | Chlieb, pečivo | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 42,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0307615484 | 5.10.2017 | Mobily : 0905127630, 0908394554 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 42,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670819939 | 14.6.2018 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 42,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670718876 | 5.6.2017 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 42,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513514192 | 16.3.2012 | Mobilný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 42,55 EUR |