| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
16.5.2014 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.4.2014 - 12.5.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670307940 |
11.4.2023 |
Mrazené hydinové kuracie prsia ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
43,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101603077 |
7.4.2016 |
ČOV - odber vzorky a výkon skúšky |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101706227 |
3.7.2017 |
Výkon skúšok odberu vody z ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101710418 |
16.10.2017 |
Odber vzorky ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101802041 |
13.2.2018 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112150968 |
2.8.2012 |
Voda za obdobie 13.6.12 - 11.7.12, vodomer číslo : 1007236642 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
43,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201245 |
7.10.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
43,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5537892638 |
27.11.2019 |
Telefóny: 0905/127 630, 0908/394 554, 0911/899 227 (17.11.2019-16.12.2019) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102219 |
3.12.2015 |
Chlieb a pečivo od 2.11.2015-10.11.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
43,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5566139572 |
2.6.2020 |
Telefóny od 17.5.2020 - 16.6.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670102953 |
2.3.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
43,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121728 |
3.10.2012 |
Chlieb, droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
43,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114161090 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 10.7.14-11.8.14 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
43,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114169338 |
9.10.2014 |
Voda za obdobie od12.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
43,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115126364 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.4.2015-9.4.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
43,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911208661 |
15.10.2019 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
43,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5254552042 |
16.7.2014 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.6.2014 - 12.7.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212015453 |
16.7.2012 |
Hlas CS Business Plus od 1.6.2012 - 30.6.2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
43,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320904 |
11.12.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
43,88 EUR |