| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011422952 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Loka Dolina Švancvarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427339 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011430063 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433056 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011436177 |
11.12.2014 |
Elektrina od 1.11.2014-30.11.2014 ( Rudník Švancarova dolina č. 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437069 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500909 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670827461 |
20.9.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100542 |
24.5.2021 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
42,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670122938 |
6.10.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131373 |
3.7.2013 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
42,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670213308 |
8.6.2022 |
Mrazené hydinové kuracie stehná - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31206011 |
20.11.2012 |
Mlieko, syr, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
42,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014802899 |
25.9.2014 |
Cestoviny, čaje |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
42,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670027791 |
4.12.2020 |
Nápoje - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220261 |
7.3.2022 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
42,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5561445440 |
30.4.2020 |
Mobilné telefóny od 17.4.2020-16.5.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
558028593 |
7.9.2020 |
Telefóny od 17.8.2020- 16.9.2020(0905127630, 0908394554, 0911899227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5547259819 |
27.1.2020 |
Mobily za obdobie od 17.1.2020-16.2.2020 (0905127630, 0908394554, 0911899227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5510113832 |
27.5.2019 |
Mobilné telefóny za obdobie od 17.5.2019-16.6.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,18 EUR |