| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120393 |
7.3.2012 |
Chlieb, lúpačka, vianočka, ľanový chlieb |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152204332 |
22.7.2015 |
Zošity a knihy do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
41,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2152204432 |
20.8.2015 |
Triedna kniha, triedny výkaz,... |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
41,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100890 |
6.5.2014 |
Chlieb, pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
41,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015334 |
20.8.2015 |
Uverejnenie plošnej inzercie |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
41,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120818 |
15.5.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
41,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602924 |
14.12.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
41,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
9.12.2014 |
Mobil 0907 235660 za obdobie od 13.11.14-12.12.14 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
41,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121785 |
5.10.2012 |
Chlieb a ostatné pekárenské výrobky |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
41,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320399 |
6.2.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
41,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211538 |
15.12.2021 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
41,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
3.9.2014 |
Mobil 0907 235660 za obdobie od 13.7.2014 - 12.8.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
41,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200377 |
8.4.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
41,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
23.5.2012 |
Telefón 0907235660 - 13.5.2012-12.6.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
41,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31200735 |
18.4.2012 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
41,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/353 |
25.1.2018 |
Sieť proti hmyzu, servis žalúzií |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221058559 |
19.4.2022 |
Voda od 11.02.2022 - 04.04.2022 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
41,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46 |
4.4.2011 |
Nôž kuchynský PRO DYNAMIC 16 cm |
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
45952671 |
41,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101810497 |
16.10.2018 |
Odber a výkon skúšok vody ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
41,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115101019 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 10.12.14-31.12.14, 1.1.15-13.1.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
41,56 EUR |