| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
316442135 |
3.8.2016 |
Voda za obdobie od 8.6.2016-7.7.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316492843 |
7.9.2016 |
Voda za obdobie od 8.7.2016-7.8.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316548627 |
21.9.2016 |
Voda za obdobie od 8.8.2016-7.9.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316602385 |
19.10.2016 |
Voda za obdobie od 8.9.2016-7.10.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316657294 |
23.11.2016 |
Voda za obdobie od 8.10.2016 - 7.11.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316712371 |
21.12.2016 |
Voda za obdobie od 8.11.2016 - 7.12.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317158941 |
6.4.2017 |
Voda za obdobie od 8.2.2017-7.3.2017(Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117160313 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 13.7.2017-9.8.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001488 |
7.3.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
40,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670023761 |
30.10.2020 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
40,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5199108393 |
12.4.2013 |
Biznis Svet 150 deň od 13.3.2013 - 12.4.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
24.10.2013 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.1013 - 12.11.13 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100776 |
15.7.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
40,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602000064 |
24.2.2020 |
Servis tlačiarne OcÚ |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
40,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100329 |
7.3.2016 |
Chlieb a pečivo od 11.02.2016 - 19.02.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
40,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1021000089 |
26.2.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
40,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670012509 |
23.6.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
40,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
232102419 |
13.3.2023 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
40,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602520 |
7.11.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
40,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5167302321 |
4.7.2012 |
Telefón 0907235660 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
40,79 EUR |