Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4113225 | 9.1.2013 | Tlačivá Daň z nehnuteľnosti | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 39,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00307615484 | 3.5.2019 | Mobily za obdobie od 17.4.2019-16.5.2019 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 39,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670323540 | 17.10.2013 | Ryža | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300222 | 13.3.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8023100969 | 24.5.2023 | Pečivo | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002511 | 4.12.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016502 | 8.12.2016 | Odkalenie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 39,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8016102270 | 7.11.2016 | Pekárske výrobky od 11.10.2016do 20.10.2016 | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 39,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 340756 | 12.5.2014 | Potraviny | COOP Jednota Senica | 00168891 | 39,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8014101440 | 11.12.2014 | Chlieb, pekárenské výrobky | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 39,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/2016 | 19.8.2016 | Pracovné stretnutie autobusom na pracovné stretnutie starostov a primátorov v júni 2016 | Združenie miest a obcí myjavského regiónu | 35593032 | 39,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12006678 | 3.10.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111134719 | 27.5.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4201192535 | 30.9.2020 | Voda za obdobie od 11.8.2020-10.9.2020 (Rudník 1) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101600976 | 18.5.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,89 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 5439654 | 20.10.2011 | Dodatok k Zmluve o pripojení, SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0907235660 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5156930156 | 20.3.2012 | Mobilný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150052975 | 29.2.2012 | Mobilný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0093527414 | 27.9.2012 | Mesačný poplatok - telefón 0907235660, obdobie 13.9.2012 - 12.10.2012 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5181264814 | 22.10.2012 | Mobil 0907 / 235 660 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 39,90 EUR |