| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5191861873 |
29.1.2013 |
Mesačný poplatok od 13.1.2013-12.2.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
20.2.2013 |
Mobil 0907/235 660 na obdobie 13.2.2013 - 12.03.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113118820 |
4.4.2013 |
Voda za obdobie od 16.2.2013 - 12.3.2013 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
25.4.2013 |
Mesačný poplatok Biznis Svet 150 deň 13.4.13-12.5.13 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5206427800 |
13.6.2013 |
Mobil 0907 / 235 660 za obdobie od 13.5.2013- 12.6.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670300121 |
11.4.2023 |
Mrazené hydinové kuracie prsia ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5188297112 |
9.1.2013 |
Biznis Svet 150 deň ( 13.12.2012 - 12.01.2013 ) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
39,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670612654 |
28.4.2016 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39,96 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
6783795 |
3.7.2013 |
Zmena účastníckeho programu k mobilnému tel.: 0907/235660 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
29.1.2014 |
Telefón : 0907 / 235 660 za obdobie od 13.12.2013 - 12.1.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
11/2019/NNP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Ján Čepko |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670000861 |
16.1.2020 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia |
97/ZML/HLZ/2023 |
15.3.2023 |
Darovacia zmluva - nepeňažný dar |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
281/ZML/HLZ/2024 |
11.12.2024 |
Zápis a nákres do pamätnej knihy pre ZO JDS Rudník |
Mgr. Katarína Gogová Vitková |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0922018 |
25.6.2018 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov - MŠ, ZŠ |
Peter Špaček |
37527231 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670023041 |
30.10.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
40,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629176 |
29.9.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
40,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002267 |
11.11.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
40,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014102456 |
4.12.2014 |
Chlieb, pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
40,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670208646 |
23.3.2022 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
40,11 EUR |