Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5217296727 | 11.9.2013 | Mobil : 0907235660 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0093527414 | 22.8.2012 | Telefón číslo : 0907/235660 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011401292 | 15.1.2014 | Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011404742 | 5.3.2014 | Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011412061 | 5.3.2014 | Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011415384 | 3.4.2014 | Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011418989 | 16.5.2014 | Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011418989 | 16.5.2014 | Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011420742 | 16.6.2014 | Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30-6-2014 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011423839 | 10.7.2014 | Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011427651 | 6.8.2014 | Elektrina za obdobie od 1.8.2014-31.8.2014 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011430378 | 23.9.2014 | Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011433055 | 9.10.2014 | Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011436487 | 10.12.2014 | Elektrická energia za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011438134 | 22.12.2014 | Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011502834 | 22.1.2015 | Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201601043 | 14.6.2016 | Pohár futbal - ZŠ | Martin Adamčík - MAAD | 40,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300746 | 21.8.2023 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 40,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20220683 | 4.5.2022 | Klobása | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 00206768 | 40,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 136 | 25.2.2015 | Kuracie stehná, vajíčka | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 40,96 EUR |