| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
122234 |
11.1.2013 |
Chlieb, lúpačka, grahamové pečivo, ľanový chlieb |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
42,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072242 |
20.3.2012 |
Voda - Rudník č. 2 ( 15.1.-14.2.2012 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072242 |
13.4.2012 |
Voda - 15.2.-14.3.2012, číslo vodomeru 07048822 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112127629 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131458 |
3.7.2013 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
42,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670701178 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006434 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od 1.1.2012-31-12-2012 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115169144 |
21.10.2015 |
Voda za obdobie od 12.08.2015-10.9.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116109726 |
7.3.2016 |
Voda za obdobie od 14.1.2016-9.2.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116178387 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie od 13.9.2016 - 11.10.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322362 |
13.9.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
42,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12007530 |
6.11.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
42,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670832167 |
16.11.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670021286 |
7.10.2020 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401293 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404747 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník - Loka Švancarova dolina 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412066 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník - Loka Švancarova dolina 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415385 |
3.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Loka Dolina Švancarova č. 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011418665 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420747 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30-6-2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42,77 EUR |