| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2170021 |
7.2.2017 |
Program Mzdy - druhá licencia |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3023100015 |
8.11.2023 |
Soľ kryštalická |
TEMACOM spol. s r.o. |
36314846 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5575530426 |
26.8.2020 |
Mobily od 17.7.2020-16.8.2020 - OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5269872285 |
23.10.2014 |
Mobil 0907 235 660 za obdobie od 13.10.2014 - 12.11.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5209951200 |
17.7.2013 |
Mobil : 0907 235 660 za obdobie od 13.6.2013 - 12.7.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
43,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670839356 |
18.12.2018 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
43,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670311674 |
26.5.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
43,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
18.9.2013 |
Mobil : 0907 235660 za obdobie 13.9.2013 - 12.10.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102065 |
5.11.2015 |
Chlieb a pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
43,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5542566518 |
10.1.2020 |
Mobily OcÚ od 17.12.2019 - 16.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5250749901 |
16.6.2014 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.5.2014-12.6.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100295 |
12.2.2014 |
Chlieb, pečivo od 3.2. - 10.2.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
43,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101863 |
25.9.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
43,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14325463 |
11.12.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
43,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5160376284 |
25.4.2012 |
Telefón 0907235660 ( 13.4.2012 - 12.5.2012 ) |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
43,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
47/ZML/HLZ/2022 |
29.9.2022 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - prívesné vozidlo... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
43,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670932826 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
43,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002670 |
22.12.2020 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
43,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5008816874 |
5.3.2014 |
Vysávač lístia elektrický |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
43,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201553 |
14.2.2023 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
43,60 EUR |