| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4212013458 |
15.6.2012 |
Telefón 6215620, 6215622, 6215624, 6215625 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
43,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14033 |
19.9.2014 |
Rytmické stuhy na paličke do ZŠ |
LEGAL SOFT, s.r.o. |
44854056 |
43,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101607227 |
3.8.2016 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100683 |
3.4.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
43,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14322607 |
11.12.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
43,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14324016 |
25.9.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
43,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600035 |
10.2.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
43,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13400080 |
17.7.2013 |
Doprava na pracovné stretnutie primátorov a starostov obcí konaného dňa 19.-21.6.2013... |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900414 |
5.3.2019 |
Knihy do obecnej knižnice: 4 diely Jarmily Slovákovej |
LK Magazine group s.r.o. |
47425920 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5239421525 |
5.3.2014 |
Tel.: 0907235660 za obdobie od 13.2.2014 - 12.3.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
44,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011701139 |
13.9.2017 |
Plošina - oprava strechy |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
44,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100359 |
24.2.2014 |
Pekárske výrobky za obdobie od 11.2.2014 - 20.2.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
44,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8014100359 |
11.12.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
44,09 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1505 |
22.1.2015 |
Programy na interaktívnu tabuľu |
Abc materské školy |
|
44,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101366 |
22.7.2015 |
Chlieb, pečivo od 01.07.2015 - 10.07.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
44,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41400322 |
11.12.2014 |
Tvaroh mäkký, mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
44,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101359 |
3.8.2016 |
Chlieb a pečivo od 21.6.2016 - 30.6.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
44,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670633111 |
7.11.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
44,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120465 |
19.3.2012 |
Chlieb, pečivo, lúpačky, strúhanka |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
44,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191054596 |
3.10.2018 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
44,44 EUR |