| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100130 |
2.3.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
45,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600196 |
15.2.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
45,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101386 |
11.12.2014 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
45,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31300703 |
18.2.2013 |
Mlieko, syr, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
45,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670620648 |
20.6.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
45,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
8.9.2016 |
Oprava WC v objekte ZŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
45,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
23.5.2012 |
Voda 13.4.2012-12.5.2012 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
4.7.2012 |
Voda 13.5.-12.6.2012 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
2.8.2012 |
Voda 13.6.12-12.7.12 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
22.8.2012 |
Voda 13.7.12 - 12.8.12 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 13.8.12 - 12.9.12 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
22.10.2012 |
Voda za obdobie 13.9.2012-12.10.2012 - Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
20.11.2012 |
Voda od 13.10.12 - 12.11.12 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
9.1.2013 |
Voda - Rudník č. 379, obdobie od 13.11.12 - 12.12.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14325315 |
2.12.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
45,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200104 |
3.2.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
45,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215008 |
21.5.2015 |
VWCADY - oprava |
Štefan Juráš |
30975425 |
45,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5519335608 |
2.8.2019 |
Mesačný poplatok - mobily (17.7.2019-16.8.2019) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41502630 |
22.7.2015 |
Mlieko, smotana |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
46,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12001111 |
27.2.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46,08 EUR |