| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1023061274 |
10.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5170757189 |
2.8.2012 |
Mobil 0907235660, obdobie od 13.7.12 - 12.8.12 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
45,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220014 |
3.2.2022 |
Dvere do kancelárie OcÚ |
Pavol Ferianec FEPA |
11 873 299 |
45,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670506567 |
10.4.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
45,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102296 |
3.12.2015 |
Chlieb a pečivo od 11.11.2015-20.11.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
45,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100109 |
25.2.2015 |
Chlieb, pečivo od 12.1.15-20.1.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
45,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210076 |
13.9.2021 |
Lišta na káble biela, UTP spojka, kábel PATCH UTP 2m, montážny materiál |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
45,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670216107 |
20.5.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
45,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100481 |
31.3.2015 |
Chlieb, pečivo od 2.3.-10.3.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
45,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000081 |
6.3.2020 |
Zábavné učenie - predškoláci MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
45,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100292 |
13.4.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
45,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670011390 |
17.6.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
45,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670017816 |
18.9.2020 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
45,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14325185 |
28.11.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
45,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191087994 |
6.3.2019 |
Mlieko, maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
45,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191091581 |
26.3.2019 |
Mlieko, maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
45,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120176 |
10.3.2012 |
Chlieb, pečivo, vianočka, veka - 23.1.2012 - 31.1.2012 |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120176 |
10.3.2012 |
Chlieb, pečivo, pekárske výrobky - 23.1.2012 - 31.1.2012 |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31302916 |
4.7.2013 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501034 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 379 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
45,60 EUR |