| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670006926 |
15.4.2020 |
Jogurty - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670020434 |
14.10.2020 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14325552 |
22.12.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201240064 |
24.11.2020 |
Voda za obdobie od 11.10.2020-10.11.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072241 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101814 |
24.11.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602439 |
7.10.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091992763 |
25.1.2018 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
46,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670022405 |
19.10.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14324258 |
3.10.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220041 |
24.1.2022 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
46,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3737048727 |
13.4.2012 |
Telefón 6215622, 6215624 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
46,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
23359 |
21.8.2023 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
46,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670220142 |
1.8.2022 |
Mrazené kuracie stehná ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
29.1.2013 |
Voda od 13.12.12-12.1.13 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
7.3.2013 |
Voda za obdobie od 13.1.13-12.2.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313223650 |
5.4.2013 |
Voda za obdobie od 13.2.2013 - 12.3.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200280 |
12.3.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
46,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171219 |
27.9.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
46,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230230 |
26.4.2023 |
Čistenie obrusov |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
46,57 EUR |