| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
205226759 |
13.12.2022 |
KOPANIČIAR EXPRES č. 2/2023-52/2023 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
41,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12004473 |
9.7.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
41,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
132179 |
24.9.2013 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
41,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670221872 |
22.10.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
41,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320572 |
20.5.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
41,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31301195 |
15.3.2013 |
Mlieko, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
41,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100264 |
2.3.2015 |
Chlieb, pečivo od 2.2.2015 - 10.2.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
41,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5184741449 |
20.11.2012 |
Telefónne číslo : 0907 235 660, obdobie 13.11.2012 - 12.12.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
41,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41504349 |
9.12.2015 |
mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
41,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311172510 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
41,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072242 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
41,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5235664173 |
23.1.2014 |
Mesačný poplatok Panter od 13.1.2014 - 12.2.2014 ( tel.číslo : 0907235660 ) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
41,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
601200286 |
1.6.2012 |
Zdroj 400W ATX pre P4 ZDR0009N |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
42,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
1 |
2.7.2012 |
Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - ProFi |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35 709 332 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12390 |
18.10.2012 |
Rastinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5720025065 |
4.11.2013 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35 709 332 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6161005 |
13.1.2017 |
Aktualizácia programov na rok 2016 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180722 |
17.1.2019 |
Aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670105234 |
12.4.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
106226759 |
13.12.2021 |
Kopaničiar expres |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
42,00 EUR |