| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5496372599 |
5.3.2019 |
Mobily: 0905/127 630, 0911/899 227 za obdobie od 17.2.2019 - 16.3.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213005913 |
12.4.2013 |
Hlas CS Business Plus od 1.3.2013 - 31.3.2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
40,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101271 |
28.6.2016 |
Chlieb a pečivo od 13.6.2016 - 20.6.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
40,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14322775 |
1.10.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
40,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20161509 |
23.11.2016 |
Chlieb a pečivo od 7.11.2016 - 14.11.2016 |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
40,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
23.9.2014 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.9.2014 - 12.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191082764 |
21.2.2019 |
Mlieko, jogurty - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
40,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132206769 |
13.8.2013 |
Triedne knihy a pod. do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
40,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315325787 |
21.5.2015 |
Voda za obdobie od 10.04.2015 - 09.05.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315378522 |
1.7.2015 |
Voda za obdobie od 10.05.2015-09.06.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315433342 |
22.7.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015-09.07.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315479690 |
27.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.07.15 - 09.08.15 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315530032 |
21.10.2015 |
Voda za obdobie od 10.08.2015-09.09.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315625788 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.10.2015-09.11.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315578563 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.9.2015-9.10.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315683593 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 10.11.2015 - 09.12.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316122229 |
10.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015-9.1.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316178394 |
7.3.2016 |
Voda za obdobie od 10.01.2016-09.02.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316230894 |
7.4.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016 - 9.3.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316387611 |
20.6.2016 |
Voda za obdobie od 8.5.2016-7.6.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |