| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
314520364 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314571477 |
20.11.2014 |
Voda za obdobie od 11.9.14 - 10.10.14 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314621373 |
9.12.2014 |
Voda za obdobie od 11.10.2014 - 10.11.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314673001 |
22.12.2014 |
Voda za obdobie od 11.11.2014 - 10.12.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315122439 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 11.12.14-10.01.15 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315179802 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 11.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315226717 |
1.4.2015 |
Voda za obdobie od 11.2.2015 - 10.3.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115193974 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 11.11.2015-9.12.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191137919 |
24.7.2019 |
Voda za obdobie od 11.06.2019-10.07.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223022012 |
6.3.2012 |
Upgrade k programu ŠJ3 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14003 |
13.1.2014 |
Aktualizácia programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
154012014 |
23.1.2014 |
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112160455 |
17.9.2012 |
Voda za obdobie od 12.7.2012 - 17.8.2012, číslo vodomeru : 07048720 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201276 |
19.10.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
39,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220256 |
2.3.2022 |
Pracovné pomôcky |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
39,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670027170 |
4.12.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670801876 |
25.1.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101587 |
3.11.2021 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
39,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221201505 |
9.3.2012 |
Mlieko, maslo |
Senická mliekáreň, a.s. |
31412092 |
39,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31206712 |
11.1.2013 |
Mlieko, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
39,54 EUR |