| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
115178218 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 11.9.2015 - 9.10.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126070 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.4.2015-7.4.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117166037 |
5.10.2017 |
Voda za obdobie od 10.08.2017-12.09.2017(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191062272 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 6.4.2018-5.4.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191182517 |
24.9.2019 |
Voda za obdobie od 11.08.2019 - 10.09.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191238069 |
27.11.2019 |
Voda za obdobie od 11.10.19 - 10.11.19 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
331 |
2.5.2013 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
38,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
905226759 |
6.12.2019 |
Predplatné KOPANICIAR EXPRES |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
38,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5226759 |
11.12.2020 |
Kopaničiar Expres č. 2/2021 52/2021 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
38,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5487266258 |
17.1.2019 |
Mobily : 0905/127 630, 0908/394 554, 0911/899 227 za obdobie od 17.12.2018-16.1.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
38,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12008450 |
18.12.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
38,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670306121 |
1.3.2023 |
Mrazené ryby ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670939677 |
16.12.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121115213 |
13.4.2012 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130224 |
8.2.2013 |
Chlieb, droždie |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902406 |
7.2.2019 |
Prevádzka verejný rozhlas rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006274 |
7.4.2020 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002229 |
30.10.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101709 |
8.2.2021 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201881 |
11.2.2022 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |