Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011526829 | 22.7.2015 | Elektrina za obdobie od 01.07.2015 - 31.07.2015 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 37,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011530996 | 5.8.2015 | Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 37,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011533593 | 21.9.2015 | Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 37,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011537437 | 21.10.2015 | Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 37,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011541299 | 3.12.2015 | Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 37,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011544170 | 18.12.2015 | Elektrická energia od 01.12.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 37,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 41600689 | 7.3.2016 | Mlieko, tvaroh | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 37,58 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 294-1/2019 | 11.11.2019 | Poskytnutie finančnej dotácie | Mesto Stará Turá | 00312002 | 37,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0692015 | 18.6.2015 | Kontrola ručných hasiacich prístrojov | Peter Špaček | 37527231 | 37,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8016100191 | 10.2.2016 | Chlieb a pečivo od 21.01.2016 - 29.01.2016 | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 37,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000441 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 381) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 37,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670200224 | 24.1.2022 | Mrazená zelenina - ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 37,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210074 | 29.9.2021 | HP adapter 90W orig., HP DC Jack | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 37,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4523000174 | 15.1.2014 | Splátkový kalendár - splátka rok 2014 | Západoslovenská energetika a.s. | 35 823 551 | 37,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141786 | 22.12.2014 | Aktualizácia programov na rok 2014 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 37,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6170464 | 25.1.2018 | Aktualizácia programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 37,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 121500 | 10.9.2012 | Chlieb | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 37,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3415615698 | 23.5.2017 | Mobil 0911899227 za obdobie od 8.4.2017-7.5.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 37,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5500950505 | 26.3.2019 | Mobily: 0905 127 630, 0911 899 227 za obdobie od 17.3.2019 - 16.4.2019 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 37,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12009111 | 11.1.2013 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 37,90 EUR |