| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
12.7.2018 |
Mobily za obdobie od 17.6.2018-16.7.2018 (0905/127630, 0911/899227, 0908/394554) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31203264 |
2.8.2012 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
36,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5478225374 |
21.11.2018 |
Mobily : 0905/127 630, 0911/899 227 za obdobie od 17.10.2018 - 16.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670508280 |
31.3.2015 |
Kuracie stehná |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
36,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670025823 |
19.11.2020 |
Mrazené potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
36,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150594 |
21.9.2015 |
Happy Hoppy - Englisch for children, Audio CD |
Lingea s.r.o. |
35808659 |
36,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711177816 |
15.11.2017 |
Vyúčtovanie elektriny 1.10.2017-31.10.2017 (Rudník č.1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
36,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001186 |
23.6.2020 |
Zelenina, ovocie - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
36,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12006255 |
17.9.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
36,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670325906 |
19.10.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
36,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3313000226 |
9.5.2013 |
Predplatné Mesiac v škôlke, ročník 2013 |
IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. |
35926376 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170140 |
18.4.2017 |
Materiálno-spotrebné normy a receptúry aktualizácia 2016 |
IRIS - Vydavateľstvo a tlač,s.r.o. |
35926376 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212009403 |
13.4.2012 |
Hlas CS Business Plus |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
36,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670621343 |
28.6.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
36,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180063 |
25.1.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
36,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101741 |
28.9.2015 |
Chlieb, pečivo od 02.09.2015-10.09.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
36,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/004 |
9.10.2013 |
Výroba palubovkových dosiek |
Vladimír Vojtek |
36 964 506 |
37,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601393 |
28.6.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
37,03 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
336/ZML/HLZ/2025 |
8.8.2025 |
Nájom pozemku parc. č. 25506/35 |
Marián Ferianec |
|
37,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072242 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.12.13 - 11.1.14 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
37,06 EUR |