| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121371 |
8.8.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
37,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
522 |
20.5.2015 |
Kuracie mäso, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
37,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000611 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003083 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213005011 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121007180 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník č. 19 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009089 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011303509 |
17.7.2013 |
Elektrina od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302082 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305116 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308543 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310087 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313494 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314704 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670907126 |
6.3.2019 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
37,93 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
5720025065 |
8.11.2010 |
Poistná zmluva - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35 709 332 |
38,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131199 |
22.5.2013 |
Chlieb a pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
38,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670811301 |
9.4.2018 |
Mrazené rybie filé |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100008 |
16.2.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
38,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115109686 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 14.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38,18 EUR |