Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2014 | 14025 | 15.8.2014 | Džbániky do výdajne pri MŠ | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140107463 | 3.9.2014 | Kuchynský drez do skladu zeleniny | TIMEX-K s.r.o. | 44328346 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340040878 | 3.11.2022 | Internet od 01.11.2022 do 31.07.2023 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 14323006 | 11.12.2014 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212002206 | 16.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212000731 | 16.2.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212003601 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212005129 | 13.4.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212006854 | 10.5.2012 | Dodávka elektrickej energie Rudník č. 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212009159 | 11.6.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011282 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212012933 | 14.8.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014596 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212016651 | 3.10.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212018370 | 20.11.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212020053 | 13.12.2012 | Elektrina - Rudník č. 2 ( december 2012 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7500137747 | 5.2.2015 | Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.12.2014-7.1.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 27,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 461 | 20.5.2015 | Kuracie stehná, vajcia | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 27,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7605939647 | 3.8.2016 | Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.6.2016 - 07.07.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 27,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670803134 | 30.1.2018 | Mrazená zelenina | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 27,11 EUR |