Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22212387 | 22.4.2022 | Drevený stojan MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 27,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912001014 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 27,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230366 | 21.8.2023 | Čistenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000041 | 31.1.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 27,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670810204 | 27.3.2018 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 27,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14049996 | 11.4.2014 | Mrazené výrobky | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 27,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021445 | 27.10.2021 | Plošná inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 41 | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | 27,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230085 | 18.4.2023 | Plošná inzercia "Obchodná verejná súťaž" v č. 10/2023 | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | 27,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091921681 | 6.4.2017 | Mlieko a mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 27,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101602813 | 23.11.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 27,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670705532 | 6.3.2017 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 27,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7503040697 | 6.5.2015 | Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.3.2015 - 7.4.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 27,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213001709 | 16.1.2013 | Hlas CS Business Plus - obdobie od 1.12.12-31.12.12
( 6215620,6215622,6215624,6215625 ) |
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 27,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4211187713 | 29.9.2021 | Voda za obdobie od 11.08.21-10.09.21 (Rudník 1) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 27,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191052918 | 26.9.2018 | Potraviny ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 27,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191079246 | 27.5.2019 | Mlieko - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 27,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9044905664 | 9.11.2023 | Tyčový mixér | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 27,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12084 | 1.3.2012 | Olej | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12047 | 9.2.2012 | Olej | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12104 | 14.3.2012 | Olej | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 28,00 EUR |