| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4214547207 |
26.10.2021 |
Voda za obdobie od 06.09.21-05.10.21 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214608291 |
16.11.2021 |
Voda za obdobie od 6.10.2021-5.11.2021 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214673204 |
13.12.2021 |
Voda za obdobie od 06.11.21-05.12.21 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224011663 |
24.1.2022 |
Voda za obdobie od 6.12.2021-5.1.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224082121 |
10.2.2022 |
Voda od 06.01.2022 - 05.02.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224146706 |
11.3.2022 |
Voda za obdobie 06.02.2022 - 05.03.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302002205 |
2.10.2020 |
Termomisky, termoboxy |
Papírenské zboží s.r.o. |
47900865 |
26,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13321754 |
14.8.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
26,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670002879 |
31.1.2020 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
26,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2122208964 |
17.9.2012 |
Tlačivá do základnej školy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
26,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117176727 |
2.11.2017 |
Voda za obdobie od 13.9.2017-10.10.2017(Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181212912 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194255236 |
27.5.2019 |
Voda za obdobie od 06.04.2019-05.05.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194314034 |
13.6.2019 |
Voda za obdobie od 06.05.2019-05.06.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194373053 |
17.7.2019 |
Voda za obdobie od 6.6.19-5.7.19 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194430047 |
16.8.2019 |
Voda za obdobie od 6.7.2019-5.8.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194490496 |
12.9.2019 |
Voda za obdobie od 06.08.2019-05.09.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194549068 |
15.10.2019 |
Voda za obdobie od 06.09.2019-05.10.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194608386 |
12.11.2019 |
Voda za obdobie od 6.10.2019-5.11.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194670747 |
16.12.2019 |
Voda za obdobie od 06.11.2019-05.12.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |