| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
221201265 |
28.2.2012 |
Mlieko |
Senická mliekáreň, a.s. |
31412092 |
26,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31201510 |
18.5.2012 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
26,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600257 |
7.3.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
26,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670110759 |
24.5.2021 |
Zelenina mrazená ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
26,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2213725 |
25.1.2018 |
Tlačivá "Daň z nehnuteľností" |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
26,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
26,24 |
10.8.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
26,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13000115 |
29.1.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091942320 |
30.6.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
26,40 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
02020 |
22.12.2020 |
Poskytnutie finančnej dotácie |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41600364 |
10.2.2016 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
26,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320779 |
5.3.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
26,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212004494 |
20.3.2012 |
Hlas CS Business Plus |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
26,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221058560 |
19.4.2022 |
Voda od 06.04.2022-05.04.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
122179 |
14.12.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
26,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101430 |
10.8.2015 |
Chlieb, pečivo od 13.07.2015-20.07.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
26,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214250426 |
11.5.2021 |
Voda za obdobie od 6.4.2021-5.5.2021 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214368734 |
16.7.2021 |
Voda za obdobie od 6.6.2021-5.7.2021 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214426227 |
18.8.2021 |
Voda za obdobie od 06.07.2021-05.08.2021 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211146679 |
25.8.2021 |
Voda za obdobie od 11.06.2021-10.07.2021 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214487692 |
13.9.2021 |
Voda za obdobie od 06.08.2021-05.09.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,76 EUR |