| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4201221871 |
29.10.2020 |
Voda za obdobie od 11.9.2020-10.10.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211115951 |
21.6.2021 |
Voda za obdobie od 11.05.21-10.06.21 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211215734 |
27.10.2021 |
Voda za obdobie od 11.09.21-10.10.21 (Rudník 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12003998 |
2.7.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
25,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502226759 |
3.12.2015 |
Kopaničiar expres - preplatné |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
25,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670829464 |
3.10.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
25,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912039352 |
10.2.2020 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.01.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
25,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670224888 |
20.9.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
25,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210660 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 8..2016-31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210013 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181158286 |
10.9.2018 |
Voda za obdobie 11.7.2018-10.8.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230449 |
9.11.2023 |
Pranie a žehlenie prádla |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
25,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670103910 |
15.3.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
25,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212006852 |
27.3.2012 |
Hlas CS Business Plus |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
25,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670704005 |
7.2.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
25,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091966856 |
9.10.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
25,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180077 |
7.3.2018 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 |
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
34006273 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13321979 |
20.8.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
26,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670918669 |
4.6.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
26,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7409355538 |
23.10.2014 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.9.2014-7.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
26,09 EUR |