Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O spolupráci | 206/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Jana Križanová | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 207/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Vratislav Kopečný | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 208/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Anna Švrčková | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 209/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Peter Beňo | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 210/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Erika Rudíková | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 211/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Radim Klimek | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 132011 | 18.9.2013 | Chlieb | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202226759 | 9.1.2013 | Predplatné - KOPANIČIAREXPRES | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 25,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 805226759 | 18.12.2018 | KOPANIČIAR EXPRES č.2/2019-52/2019 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 25,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2014 | 14028 | 18.8.2014 | kuchynský drez do skladu zeleniny | TIMEX-K s.r.o. | 25,22 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12006985 | 12.10.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 25,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213004592 | 13.3.2013 | Hlas CS Business Plus za obdobie 1.2.2013 - 28.2.2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 25,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300386 | 26.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 25,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8016100556 | 7.4.2016 | Chlieb a pečivo od 11.3.2016 - 16.3.2016 | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 25,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2078010019 | 11.1.2018 | Obrázky zo Slovenska - stolový kalendár | MiniM s.r.o. | 36270253 | 25,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2078010019 | 16.4.2018 | Obrázky zo Slovenska | MiniM s.r.o. | 36270253 | 25,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 121621 | 10.9.2012 | Chlieb | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 25,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7407410434 | 3.9.2014 | Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.7.2014 - 7.8.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 25,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171788 | 17.5.2017 | Didaktické pomôcky do ZŠ | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 25,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20212188 | 16.11.2021 | Pracovný materiál - NBD č. 379 a č. 380 vchody | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 25,51 EUR |