| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4234011137 |
23.1.2023 |
Voda za obdobie od 6.12.22-5.1.2023 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224717397 |
25.1.2023 |
Voda za obdobie od 06.11.22-05.12.22 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224653845 |
25.1.2023 |
Voda za obdobie od 06.10.22-05.11.22 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234076793 |
14.2.2023 |
Voda od 06.01.23-05.02.23 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000008360 |
13.3.2023 |
Voda za obdobie od 06.02.2023 - 05.03.2023 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130751 |
3.4.2013 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
24,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051400757 |
29.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
24,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091831068 |
2.5.2016 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
24,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7406444823 |
16.7.2014 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.6.2014 - 7.7.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41504040 |
3.12.2015 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
24,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13318 |
11.9.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602226759 |
8.12.2016 |
KOPANICIAR EXPRES č. 2/2017 - 52/2017 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2742 |
21.11.2018 |
Školenie ŠJ |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1/2019/NPP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Ing. Pavel Hirka |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
2/2019/NPP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Katka Kolláriková |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
3/2019/NPP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Radim Klímek |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
4/2019/NPP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Ladislav Grambal |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
5/2019/NPP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Vladimír Ševčík |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
6/2019/NPP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Milan Surkoš |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
7/2019/NPP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Marie Žemžulová |
|
25,00 EUR |