Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 671702379 | 28.11.2017 | Posedenie "Dôchodci 19.10.2017" (Potraviny) | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 24,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13002044 | 4.4.2013 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 24,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7402497317 | 21.3.2014 | Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.2.2014 - 7.3.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629139 | 24.1.2022 | Elektrina - MŠ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13001737 | 21.3.2013 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 24,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13001737 | 26.3.2013 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 24,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4234517447 | 8.11.2023 | Voda 06.07.23-05.10.23 Rudník 1 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100434 | 5.5.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 24,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7306966058 | 17.7.2013 | Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.6.2013 - 7.7.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400167964 | 23.1.2014 | Telefónne číslo : 0911899227 za obdobie od 8.12.2013 - 7.1.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401391247 | 5.3.2014 | Tel.: 0911899227 za obdobie od 8.1.2014 - 7.2.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7403479042 | 16.5.2014 | Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.3.2014 - 7.4.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670115126 | 15.7.2021 | Mrazená zelenina - ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 24,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301226759 | 29.1.2014 | Predplatné Kopaničiar Exprex č. 3/2014 - č. 52/2014 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402226759 | 22.12.2014 | Kopaničiar Expres | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629142 | 24.1.2022 | Elektrina - Splašková kanalizácia | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303582896 | 25.4.2013 | Mobilný telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7311715421 | 10.12.2013 | Mobil 0911 899227 za obdobie od 08.10.2013 - 07.11.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7405468780 | 16.7.2014 | Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.5.2014 - 7.6.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101601105 | 30.5.2016 | Potraviny | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 24,68 EUR |