Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20221159 | 23.1.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220975 | 25.1.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230182 | 13.3.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 ŠJ | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230371 | 24.5.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230386 | 21.8.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230755 | 8.11.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 ŠJ pri MŠ | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230481 | 10.11.2023 | Zber a preprava VŽP - ŠJ pri MŠ | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230846 | 10.11.2023 | Zber a preprava VŽP - ŠJ pri MŠ | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101600302 | 7.3.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 24,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230826 | 13.11.2023 | Pranie a žehlenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 24,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120025 | 6.3.2012 | Návrh na zhotovenie osvedčení o absolvovaní vzdelávania "Odborný výcvik košíkarstva " | MYPRINT, s.r.o. | 36340189 | 24,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200674 | 16.6.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 24,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12007288 | 26.10.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 24,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912016643 | 23.1.2020 | Elektrina od 1.12.2019-31.12.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 24,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414106564 | 16.5.2014 | Voda za obdobie od 12.4.2013 - 10.4.2014 ( Rudník č. 1 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7308156412 | 21.8.2013 | Mobil : 0911 / 899227 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7310497079 | 4.11.2013 | Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.9.2013 - 7.10.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 31304913 | 7.1.2014 | Mlieko, Rama | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 24,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12400597 | 4.7.2012 | Doprava na pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí konaného dňa 20.-22.6.2012 v... | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 24,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670127253 | 8.11.2021 | Mrazená zelenina - ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 24,42 EUR |