| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670904698 |
18.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
23,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091844839 |
1.6.2016 |
Potraviny |
RAJO a.s. |
31329519 |
23,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091882127 |
7.11.2016 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
23,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214118375 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 11.4. 13 - 9.4.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
23,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41503581 |
5.11.2015 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
604227 |
5.9.2022 |
Tlačivá OcÚ |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115160588 |
21.9.2015 |
Voda za obdobie od 10.07.2015 -11.08.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
23,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117141917 |
3.7.2017 |
Voda za obdobie od 12.5.2017-9.6.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
23,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19447 |
16.8.2019 |
Bravčové mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
23,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130486 |
5.3.2013 |
Chlieb |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
23,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670210466 |
8.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
23,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100526 |
11.12.2014 |
Chlieb, pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
23,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150304 |
21.9.2015 |
Ekonomické poradenstvo - Peter Krištofík (exekúcia) |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
23,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
671900750 |
9.4.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
23,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144111113 |
10.12.2013 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772016 |
20.6.2016 |
Kontrola hasiacich prístrojov v budove ZŠ a MŠ |
Peter Špaček |
37527231 |
23,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772017 |
3.7.2017 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
23,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12006039 |
7.9.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
23,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912067772 |
31.3.2020 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2020-29.02.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
23,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13354 |
9.10.2013 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
24,00 EUR |