| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1612105083 |
14.6.2016 |
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1.4.216 - 30.4.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117108125 |
29.3.2017 |
Voda za obdobie od 2.2.2017-9.2.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117151307 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 10.6.2017-12.7.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117185056 |
8.12.2017 |
Voda za obdobie od 11.10.2017-10.11.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191019696 |
5.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.1.2019-10.2.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201041971 |
31.3.2020 |
Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001905 |
18.9.2020 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13323162 |
4.11.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
22,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2125000472 |
28.3.2012 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2125000170 |
29.2.2012 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
250000076 |
20.11.2012 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
22,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
350000342 |
15.5.2013 |
Školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
22,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132410 |
10.12.2013 |
Zástava SR , vlajka SR |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
22,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016223 |
20.6.2016 |
Havarijný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
22,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121551 |
10.9.2012 |
Chlieb |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
22,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13321572 |
30.7.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
22,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091874796 |
29.9.2016 |
Mliečny výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
22,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091823149 |
7.4.2016 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
22,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670503373 |
2.3.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
22,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
923825 |
16.10.2018 |
Daňové tlačivá |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
22,80 EUR |