| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
524026 |
10.5.2021 |
Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601262 |
20.6.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
20,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002614 |
3.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
20,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091902781 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
20,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4/2020/NP |
5.8.2020 |
Nájom pozemku |
Dušan Pražienka |
|
20,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14324602 |
4.11.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
20,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8453664574 |
7.2.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
20,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211102678 |
20.7.2021 |
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie od 01.01.2021 do... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221102989 |
21.3.2022 |
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie od 01.01.2022 -... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213003448 |
20.2.2013 |
Hlas CS Business Plus za obdobie 1.1.2013 - 31.1.2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
20,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670015001 |
5.8.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
20,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101850 |
24.11.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
20,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015800313 |
27.2.2015 |
Čaje |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
20,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091932889 |
5.6.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
20,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1091938695 |
19.6.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
20,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101526 |
11.12.2014 |
Chlieb, pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
20,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670014606 |
13.7.2020 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
20,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211236932 |
19.11.2021 |
Voda za obdobie od 11.10.21-10.11.21 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
20,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101807 |
25.9.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
20,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221065023 |
4.5.2022 |
Voda za obdobie od 06.04.2021 - 05.04.2022 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
20,71 EUR |