| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7150736 |
23.9.2014 |
Pracovné pomôcky pre detičky do MŠ |
NOMI Slovakia, s.r.o. |
36593222 |
20,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670831209 |
12.10.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
20,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670821072 |
3.7.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
20,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833811 |
8.6.2018 |
Doplatok za expedíciu Obecných novín na rok 2018 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
20,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004039 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník 22393/38) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
20,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131640 |
15.1.2014 |
Aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170148 |
9.5.2017 |
Inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 15/2017 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3120230960 |
8.11.2023 |
Etická výchova 2.r. ZŠ |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3193525 |
21.12.2015 |
Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti na rok 2016 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
21,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902189 |
12.11.2019 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
21,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41501461 |
20.5.2015 |
Čerstvé mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
21,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41501758 |
2.6.2015 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
21,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41502377 |
25.6.2015 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
21,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41502457 |
9.7.2015 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
21,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101930 |
21.9.2016 |
Chlieb a pečivo od 5.9.2016-9.9.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
21,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20000004611 |
23.4.2018 |
Voda za obdobie od 01.01.2018-05.04.2018 (Rudník č.1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
21,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201005477 |
2.6.2020 |
Voda za obdobie od 11.03.2020-10.04.2020(Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
21,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670719003 |
5.6.2017 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
21,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091962982 |
27.9.2017 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
21,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091961228 |
27.9.2017 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
21,59 EUR |