| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670202091 |
25.1.2022 |
Mrazené mäso - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
24,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115135222 |
18.6.2015 |
Voda za obdobie od 30.4.2015-13.5.2015( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000004621 |
27.6.2018 |
Voda za obdobie od 11.5.2018-10.6.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016102361 |
7.11.2016 |
Pekárenské výrobky od 21.10.2016 do 28.10.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
24,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670913445 |
17.4.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
24,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7408393595 |
23.9.2014 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.8.2014 - 7.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100403 |
22.3.2016 |
Chlieb a pečivo od 22.2.2016-29.2.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
24,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670505958 |
10.3.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
24,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7304700287 |
13.6.2013 |
Mobil 0911 / 899227 za obdobie od 8.4.2013 -7.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7404486839 |
16.6.2014 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.4.2014-7.5.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321391 |
11.4.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602369 |
29.9.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
039202210 |
16.6.2022 |
Obutie pneu, vyvážeie pneu - Citroen Jumpy |
Marek Maliarik |
32718764 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670805933 |
7.3.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
24,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224273605 |
17.5.2022 |
Voda za obdobie od 06.4.2022-05.05.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224338058 |
16.6.2022 |
Voda za obdobie 06.05.2022-05.06.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224403970 |
13.7.2022 |
Voda od 06.06.22-05.07.22 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224469704 |
9.9.2022 |
Voda od 06.07.2022-05.08.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224532516 |
27.9.2022 |
Voda za obdobie 6.8.2022 - 5.9.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224593022 |
27.10.2022 |
Voda od 6.9.2022-5.10.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |