| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31401474 |
28.4.2014 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
28,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41501269 |
14.4.2015 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
28,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41502059 |
23.6.2015 |
Čerstvé mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
28,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002021 |
7.10.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13323253 |
13.11.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121306 |
30.7.2012 |
Chlieb, pečivo, vianočka, chlieb ľanový |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
28,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0672013 |
17.7.2013 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v ZŠ a MŠ |
Peter Špaček |
37527231 |
28,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7604020065 |
30.5.2016 |
Mobil - faktúra za obdobie 8.4. 2016 - 7. 5. 2016 pre telefónne číslo 0911 8999227. |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
28,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912005669 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
28,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322156 |
3.9.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13320406 |
20.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2002 |
14.1.2020 |
Potvrdenie o pobyte - tlačivo |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
28,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321929 |
19.5.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130578 |
14.3.2013 |
Vianočka, chlieb, droždie |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
28,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10012711 |
20.11.2012 |
Zásobník na tekuté mydlo Tork |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
35683627 |
28,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7510810278 |
18.12.2015 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 08.11.2015-07.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
28,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7601159292 |
7.3.2016 |
Mobil č.: 0911 899227 za obdobie od 08.01.2016 - 07.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
28,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670013106 |
30.6.2020 |
Mrazená zelenina a ryby ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
28,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14323342 |
11.12.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091969575 |
25.10.2017 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
28,80 EUR |