| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
601900189 |
27.5.2019 |
Inštalácia sieťovej tlačiarne |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670816817 |
21.5.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
28,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7191056311 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 19) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
28,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601598 |
3.8.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609792755 |
23.11.2016 |
Mobil 0911/899227 za obdobie od 8.10.2016 - 7.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
28,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020011988 |
2.6.2020 |
Papierové utierky, závesné obaly - OcÚ |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
29,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670321705 |
21.8.2023 |
Mrazená zelenina a mäso |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
29,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191027281 |
7.6.2018 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
29,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7509844133 |
3.12.2015 |
Mobil 0911899227 za obdobie od 8.10.2015-7.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670309713 |
29.3.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
29,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012013 |
26.2.2012 |
Uverejnenie plošnej inzercie na "Verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti " |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
29,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772014 |
16.7.2014 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v budove ZŠ Rudník |
Peter Špaček |
37527231 |
29,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670029124 |
22.12.2020 |
Mrazená hydina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
29,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100321 |
12.4.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
29,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115126363 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.4.2015-9.4.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317262904 |
15.5.2017 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-6.5.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317262904 |
23.5.2017 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-6.5.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317313580 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 7.5.2017-6.6.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317364155 |
19.7.2017 |
Voda za obdobie od 7.6.2017-6.7.2017 (Rudník č.2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700072242 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 7.7.2017-6.8.2017(Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |