| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
116136008 |
14.6.2016 |
Voda za obdobie od 26.4.2016-10.5.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
28,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000008360 |
23.4.2018 |
Voda za obdobie od 01.01.18-05.04.18 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
28,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130844 |
12.4.2013 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
28,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1150 |
21.10.2015 |
Kuracie stehná |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
28,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508906 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011513282 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517128 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník 5 BL ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011520439 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011523229 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník 5 BL ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011527030 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011531002 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533794 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník 5 BL 222393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011537634 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541305 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011544366 |
18.12.2015 |
Elektrická energia za obdobie od 01.12.2015 - 31.12.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7600202521 |
10.2.2016 |
Mobil 0911899227 za obdobie od 08.12.2015-07.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
28,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
122012 |
14.11.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
28,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002881 |
9.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31400212 |
29.1.2014 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
28,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31401035 |
25.3.2014 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
28,37 EUR |