| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/091 |
8.9.2016 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
273,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016001 |
7.4.2016 |
Autorské a licenčné poplatky za IQ 2016 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016002 |
15.2.2016 |
Vyhotovenie geodetických prác parc.č.: 22384/1,2,5-8. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
257,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016002 |
7.3.2016 |
Projektová dokumentácia - škola |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003 |
18.5.2016 |
Prenájom osvetľovacej, zvukovej a premietacej technichy - Nevšedné podoby prútia 2016 |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
7.3.2016 |
Vyhotovenie geodetických prác - na vytýčenie hranice par.č. 25509/34, 25509/35, 25509/7, na... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
477,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
7.4.2016 |
Servis systému KDS, servisný poplatok SKY LINK PRIMA |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
703,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
3.5.2016 |
Revízie komínov NBD a ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016005 |
2.5.2016 |
Zimná údržba ciest-odhrnanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007 |
28.6.2016 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2016 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
924,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007 |
24.10.2016 |
Kominárske práce ( NBD č. 379, 380, 381, 382, budova ZŠ a MŠ Rudník ) |
Lenka Tomašovičová KOMINÁRSTVO |
47468335 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
22.3.2016 |
Sklenená plaketa W493, hadica B65 Supersport atď. |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
236,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010091 |
19.2.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010182 |
22.3.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010274 |
3.5.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010366 |
18.5.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201601043 |
14.6.2016 |
Pohár futbal - ZŠ |
Martin Adamčík - MAAD |
|
40,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010465 |
28.6.2016 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010561 |
3.8.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010638 |
19.8.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
10,00 EUR |