| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016035 |
15.2.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie január 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016037 |
2.5.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za prvý štvrťrok 2016 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
11,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016041 |
7.10.2016 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2016 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160426 |
8.12.2016 |
Montáž solárneho osvetlenia, stožiar sklolaminátový kónický, svietidlo, práce... |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
1 859,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016046 |
30.5.2016 |
Výroba brožúr k jubilejnému 10. ročníku Nevšedných podôb prútia v Rudníku. |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
15.2.2016 |
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní |
PROTEUS s.r.o. |
45373680 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
7.3.2016 |
Kontrola napojenia 9 rodinných domov do splaškovej kanalizácie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
56,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016060 |
9.1.2017 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2016 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016063 |
1.6.2016 |
Poháre, samolepky |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
53,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016064 |
7.3.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV AT 120 v Obci Rudník za obdobie február... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016066 |
14.6.2016 |
Dobrovoľní hasiči - oblečenie |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
238,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016075 |
3.8.2016 |
Školenie veľkokuchynských spotrebičov nové osvedčenie |
Ing. Jela HLOŽKOVÁ - S.I.P. |
43180710 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016101 |
7.4.2016 |
Uverejnenie plošnej inzercie |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016107 |
7.4.2016 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 za mesiac marec 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161194 |
14.12.2016 |
Kalendár Kopaničiarsky región 2017 |
G&H s.r.o. |
36274381 |
29,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016125 |
3.8.2016 |
Odmena za činnosť poradcu : Projekt " Komunikácie a priestranstvo so zeleňou " |
PROTEUS s.r.o. |
45373680 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016130 |
23.11.2016 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
103,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016132 |
9.1.2017 |
Aktualizácia dokumentácie obce na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového štábu,... |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016148 |
3.8.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za druhý kvartál 2016 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20161509 |
23.11.2016 |
Chlieb a pečivo od 7.11.2016 - 14.11.2016 |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
40,26 EUR |