Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20170515 | 11.1.2018 | Oprava zvončekov NBD 379 | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 303,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20170522 | 4.5.2017 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 53,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170593 | 19.7.2017 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20170595 | 12.5.2017 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 34,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20170671 | 5.6.2017 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 36,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170676 | 23.8.2017 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017070 | 25.1.2018 | Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q2017 | Ján Gregor TV SAT | 32291612 | 1 029,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20170743 | 5.6.2017 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 65,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017078 | 26.7.2017 | Čistiace prostriedky MŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 51,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170783 | 9.10.2017 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20170818 | 30.6.2017 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 35,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017087 | 7.3.2017 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie február 2017 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170886 | 9.11.2017 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017089/1 | 26.7.2017 | Preprava Rudník-Ostrata | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 298,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017089/2 | 26.7.2017 | Preprava FS Kýčer Turá Lúka - Myjava - Rudník tam i späť | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 158,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017089/3 | 26.7.2017 | Preprava košikárskych výrobkov : Rudník-Topoľčany-Mojmírovce a späť | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 525,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20170891 | 19.7.2017 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 51,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20170895 | 19.7.2017 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 35,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170989 | 18.12.2017 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017101 | 18.4.2017 | Rekonštrukcia časti strechy budovy ZŠ v Rudníku | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 | 2 900,00 EUR |