| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017002 |
18.4.2017 |
Prenájom osvetľovacej, zvukovej a premietacej techniky na podujatí Nevšedné podoby prútia 2017 |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003 |
6.4.2017 |
Prehŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
3 036,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
7.3.2017 |
Oddelenie pozemku |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
636,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170041 |
7.3.2017 |
Ekonomické poradenstvo Peter Krištofík(exekúcia) |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
16,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
7.3.2017 |
Oddelenie pozemku |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
9.8.2017 |
Servis systému KDS za 2Q 2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
923,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017007 |
18.4.2017 |
Kominárske práce : ZŠ, MŠ, NBD č. 379, 380, 381 , 382 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170070 |
18.4.2017 |
Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170073 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
33,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017008 |
5.10.2017 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170087 |
29.3.2017 |
Ekonomické poradenstvo |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
16,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170097 |
29.3.2017 |
Inzercia podujatia "Nevšedné podoby prútia 2017" |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170105 |
22.2.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017011 |
25.1.2018 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
619,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170126 |
27.4.2017 |
Ekonomické poradenstvo - exekúcia |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
12,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
18.4.2017 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2017 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
714,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017014 |
18.4.2017 |
Oprava zavesenia koaxiálneho kábla+prenájom pracovnej plošiny+materiál |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170140 |
18.4.2017 |
Materiálno-spotrebné normy a receptúry aktualizácia 2016 |
IRIS - Vydavateľstvo a tlač,s.r.o. |
35926376 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170147 |
7.2.2017 |
Chlieb a pekárske výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
52,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170148 |
9.5.2017 |
Inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 15/2017 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
21,00 EUR |