Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017214 | 23.5.2017 | Odkalenie ČOV, uskladnenie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 248,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017221 | 23.5.2017 | Servisný výjazd ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017232 | 5.6.2017 | Servisný výjazd na ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017235 | 5.6.2017 | Odkalenie ČOV, doprava, nakládka, prečerpávanie, uskladnenie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 176,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017253 | 5.6.2017 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 Rudník za obdobie máj 2017 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017277 | 22.6.2017 | Servisný výjazd na ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017317 | 19.7.2017 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie jún 2017 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017330 | 4.5.2017 | Reklamné predmety | G&H,s.r.o. | 36274381 | 311,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017353 | 9.8.2017 | ČOV - nakládka, prečerpávanie, uskladnenie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 176,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017373 | 9.8.2017 | Prevádzkovanie ČOV AT Rudník júl 2017 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20174577 | 9.10.2017 | UC Prvouka pre druhákov | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2017458 | 8.9.2017 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV AT 120 v Obci Rudník za obdobie august 2017 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017513 | 10.10.2017 | Prevádzkovanie ČOV za obdobie september 2017 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017569 | 9.11.2017 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 v Obci Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017634 | 8.12.2017 | Prevádzkovanie ČOV v mesiaci november 2017 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017680 | 11.1.2018 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2018 | 4.6.2020 | Vývoz ČOV AT Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018-111 | 9.4.2018 | Kanalizácia pri KD | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018-154 | 7.5.2018 | Obhliadka kanalizácie na zistenie závady | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018-184 | 7.6.2018 | Obhliadka kanalizácie a čistenie | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 294,96 EUR |