| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018012 |
9.5.2018 |
Oprava v NBD č. 381 a č. 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180127 |
23.4.2018 |
Inzercia podujatia "Nevšedné podoby prútia" v Kopaničiar exprese č. 10. a č.11/2018 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180136 |
13.2.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
69,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018016 |
7.5.2018 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2018 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 203,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018017 |
10.7.2018 |
Autorské a licenčné poplatky za 2Q 218, servisný poplatok, práce podľa pracovných výkazov |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
2 531,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018019 |
14.3.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za február 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201802 |
22.8.2018 |
Oprava drevených častí strechy, kompletné vyrovnanie strešných plôch, montáž strešnej... |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
4 451,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180208 |
20.3.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180209 |
7.3.2018 |
Pekárske výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
59,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180261 |
19.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
280,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180272 |
9.3.2018 |
Pekárske výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180284 |
24.8.2018 |
Šatníková skriňa - PZ |
Pavol Ferianec FEPA |
11 873 299 |
1 000,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201803 |
10.9.2018 |
Montáž plechovej strešnej krytiny, montáž plechových líšt, hrebenáčov, ... |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
4 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180302 |
23.4.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180307 |
16.8.2018 |
Licencia na využívanie softwéru TENDERnet v období 06.08.2018-05.08.2019 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018033 |
13.2.2018 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac január 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018034 |
9.10.2018 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2018 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 313,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018034 |
16.10.2018 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2018 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 313,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180344 |
27.3.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
62,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018036 |
10.1.2019 |
Materiál na NBD č. 381 a č. 382 |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
49,46 EUR |