| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181437 |
28.1.2019 |
Chlieb, pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
54,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181514 |
3.12.2018 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
58,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018158 |
25.7.2018 |
Zber , doprava, separácia triedeného odpadu za druhý kvartál 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
205,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181593 |
23.1.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
61,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181674 |
21.12.2018 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
84,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018172 |
13.8.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za júl 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018186 |
7.5.2018 |
Prevádzkovanie ČOV a verejnej kanalizácie za obdobie marec 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
2018200031-ZoVP |
21.10.2020 |
Stavebná úprava elektroenergetického zariadenia |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20182235 |
10.9.2018 |
Pilčícky set, havarijná súprava, záchranné koleso, bezpečnostný pás |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
516,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018238 |
16.10.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za september 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
181,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182600 |
21.11.2018 |
Dlažba a materiál - schody NBD č. 381 a č. 382 |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
1 262,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018281 |
14.12.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za november 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
101,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182850 |
14.12.2018 |
Vonkajšie schodište NBD č. 381 a č. 382 - materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
95,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018289 |
9.5.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20183010 |
14.12.2018 |
Hodnostné označenie DPO |
FLORIAN,s.r.o. |
36427969 |
22,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20183040 |
3.12.2018 |
Hodnostné označenie DPO, poštovné a balné |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
5,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20183061 |
10.1.2019 |
REZ DOSKY 2,5x10cm-4m/0,4m2/akcia |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
2,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018353 |
21.11.2018 |
Catering - ZŠ |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
187,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018392 |
14.6.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 Rudník za obdobie máj 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018465 |
11.7.2018 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 za jún 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |