| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190157 |
19.3.2019 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019018 |
15.10.2019 |
Materiál na javisko KD |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
6 190,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190182 |
28.8.2019 |
Oprava osvetlenia pred vstupom do KD, oprava čerpadla v žumpe |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019021 |
14.11.2019 |
Inštalatérske práce |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
445,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190211 |
6.3.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
48,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019022499 |
28.10.2019 |
Papier kancelársky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019023 |
7.2.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie január 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190234 |
4.4.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019024 |
23.4.2019 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
214,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190250 |
15.7.2019 |
SR Cam Clean, SR open Sling 60, SR profi Worker 3D Standard |
Obchod výškové práce s.r.o. |
47462809 |
409,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190253 |
6.9.2019 |
Spevnenie osvetľovacej rampy na pódiu + oprava bytových zvončeko NBD 379 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
486,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190281 |
9.4.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190286 |
6.3.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
46,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019031 |
15.10.2019 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2019 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 074,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190337 |
27.5.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190341 |
27.5.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190360 |
26.3.2019 |
Chlieb, pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
64,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190373 |
14.11.2019 |
Oprava rozhlasovej ústredne výmena za novú - oprava nerentabilná |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
3 181,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190374 |
14.11.2019 |
Montáž stĺpu VO pred KD, práce elektroinštalačné, práce výkopové, práce pomocné vývoz... |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
547,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190375 |
14.11.2019 |
Pripojenie bojlera v škôlke , zásuvka, vidlica, práce elektroinštalačné |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
61,64 EUR |