Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190063 | 12.11.2019 | Správa IT Infraštruktúry ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20190065 | 5.2.2019 | Chlieb, pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 22,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190067 | 18.4.2019 | Vlajka obojstranná DHZ Rudník | ESKO spol. s r.o. | 30998646 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019007 | 23.4.2019 | Vinylová podlaha, OSB doska, podložka s parozábranou | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | 2 457,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190072 | 6.12.2019 | Správa IT infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019008 | 9.4.2019 | Vyhotovenie geodetických prác- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie v k.ú. Rudník... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019009 | 9.4.2019 | Vyhotovenie geodetických prác - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie od súp. č.... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201901 | 9.4.2019 | ZŠ telocvičňa | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | 4 152,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019010 | 2.7.2019 | Projektová dokumentácia - prestrešenie vstupu do pivnice a plochu pri požiarnej... | Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty | 32715943 | 1 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190100 | 9.4.2019 | Vlajky SR a EU | DLD, s.r.o. | 47512768 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190101 | 9.4.2019 | Vlajky SR, EU | DLD, s.r.o. | 47512768 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019011 | 24.7.2019 | Servisný poplatok, autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2019 | Ján Gregor TV SAT | 32291612 | 2 947,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019012 | 18.9.2019 | Závesovina do KD | Natex - Lukáš Naď | 46038892 | 2 576,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190123 | 19.3.2019 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019013 | 16.8.2019 | PD na Prestrešenie KD Rudník, požiarna ochrana a hromozvod | Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty | 32715943 | 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190131 | 27.5.2019 | Čistiace prostriedky - OcÚ | Profi - hygiena s.r.o. | 45276820 | 61,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190132 | 27.5.2019 | Čistiace prostriedky - ŠJ | Profi - hygiena s.r.o. | 45276820 | 142,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20190137 | 18.2.2019 | Potraviny ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 91,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190138 | 23.4.2019 | Inzercia podujatia "Nevšedné podoby prútia" v týždenníku Kopaničiar expres č. 12 a 13/2019 | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019015 | 4.4.2019 | Revízie komínov v NBD č. 381, 382, 380, 379 a v budove ZŠ a MŠ | Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO | 44267134 | 130,00 EUR |