Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019041 | 16.1.2020 | Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2019, servisný poplatok | Ján Gregor TV SAT | 32291612 | 1 420,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019043 | 16.8.2019 | Modernizácia kotolne a vykurovania v ZŠ Rudník - poradenstvo | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20190435 | 17.4.2019 | Chlieb a pekárske výrobky ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 63,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190438 | 4.6.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190448 | 23.4.2019 | Big Bag 90x90x160 - plasty | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 361,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019045 | 16.8.2019 | Služby externého manažmentu pri implementácii projektu z Programu rozvoja vidieka SR pre roky... | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019046 | 24.7.2019 | Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELASON s.r.o. | 47999870 | 208,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190482 | 10.6.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019049 | 30.10.2019 | Zemné práce malým bagrom v areáli "Zberné miesto" pri KD Rudník | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190501 | 16.8.2019 | Licencia na využívanie softweru TENDERnet v období 6.8.2019 - 5.8.2020 | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20190511 | 17.4.2019 | Potraviny ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 81,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190522 | 4.6.2019 | Podpora rozvoja športu pre rok 2019 - podanie žiadosti | HOUSTON, s.r.o. | 52 142 281 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190534 | 17.1.2020 | Elektroinštalačné práce | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 707,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190535 | 17.1.2020 | Elektro | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 99,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190536 | 9.7.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019054 | 3.12.2019 | Zemné práce malým bagrom v areáli Zberného miesta pri KD | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190547 | 24.7.2019 | Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, NBD | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 288,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190548 | 24.7.2019 | Kontrola hasiaceho prístroja - ZŠ, MŠ | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 37,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019058 | 15.10.2019 | Poskytovanie poradenských služieb pri zakázke "Výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome" | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190580 | 9.7.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |